审 计 处 部 门 职 能

学校审计处是负责学校内部审计工作的职能部门，在学校党委和校长领导下，依据国家法律、法规和政策，以及学校的规章制度，独立开展内部审计工作，对学校相关经济活动及其内部控制进行审计监督，同时接受国家审计机关的上级的业务指导和监督，主要职责为：

1. 认真学习贯彻执行上级各项政策法规和学校规章制度，健全学校内部审计制度体系；

2. 对学校及所属单位贯彻落实上级、学校重大政策措施情况进行审计；

3. 对学校及所属单位财务收支和预算管理情况进行审计；

4. 对学校及所属单位固定资产投资项目情况进行审计；

5. 对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计；

6. 对学校及所属单位资金、资产、资源的管理和效益情况进行审计；

7. 对学校办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行审计；

8. 对学校管理的领导人员履行经济责任情况进行审计；

9. 负责法律、法规、规章规定与内部审计相关的其他事项;

10. 完成上级审计机关和学校要求办理的其他事项。

 处 长 工 作 职 责

1. 在学校党委、行政、主管校领导的领导下，全面主持审计处工作；重点抓队伍建设、管理规范化和防范审计风险工作。

2. 根据国家和上级主管部门的要求，结合形势发展需要和实际情况，制定审计处长远发展规划和年度审计工作计划，负责组织实施。

3. 依据国家法律、法规，负责组织制定和完善学校内部审计规章制度，并检查、督促制度贯彻执行。

4. 审定审计报告并报学校党委和校长审批。督促、检查审计意见和决定的执行情况。

5. 组织学校大型基建、维修工程项目的审计监督工作。

6. 负责协调本处与被审计单位，以及校内外有关单位和部门的业务关系，及时向主管校领导汇报审计工作情况。

7. 组织对学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计等监督工作;

8. 负责审计处党建和安全稳定工作，负责审计处内部日常事务管理工作。

9. 负责审计处队伍建设和职工考核。

10. 完成学校领导和上级主管部门交办的其他任务。

 副 处 长 工 作 职 责

1. 协助处长完成审计处的各项工作；分管工程审计科；

2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。

3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。

4. 协助处长贯彻行政会议决议，做好上情下达、下情上达工作，参与处内外关系的协调等工作；

5. 负责指导监督各项工程审计业务实施及报告、报表编报等方面的工作；抓好工程审计质量控制体系建设，负责工程审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。 

6. 负责工程审计项目的对外委托事宜和质量把关。

7. 协助处长负责审计处党建及廉政建设工作；

8. 协助处长负责简报和网站建设工作；

9. 认真落实处内的资产管理、档案管理、处内分配、工会活动等方面的管理工作；

10. 完成领导交办的其他工作。

副 处 级 审 计 员 职 责

1. 协助处长完成各类财务审计工作；分管综合财务审计科；

 2. 遵守国家的财经法律法规，参与学校内部审计规章制度和有关文件的制定工作，并负责具体实施，参与处内规章制度的制定和完善；负责起草分管工作相关规章制度和流程；审核分管科室草拟的工作制度和流程等。

3. 参与年度审计工作计划、工作总结和相关文件、报告的起草工作。

4. 协助处长负责学校财务收支审计、内部控制审计、干部经济责任审计、科研审计、专项审计的组织工作；

5. 负责对本处人员进行业务技术指导、业务培训，组织开展审计理论研究等工作。

6. 负责审计信息化建设，推动审计工作转型升级。

7. 负责指导监督各项财务审计业务实施及各类报告、报表编报等方面的工作；抓好财务审计质量控制体系建设，负责财务审计项目质量控制。加强全过程质量控制，有效防范审计风险。

   8. 负责财务审计项目的对外委托事宜和质量把关。

   9. 协助校纪委做好涉及案件方面的账务查证工作，按规定提出处理、处罚的意见和建议；配合相关部门做好财务大检查、资产清查等工作。

   10. 完成领导交办的其他工作。

综合审计科的主要工作职责

一、综合管理类

1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度；

2. 负责处内行政管理类规章制度、计划、方案、总结和信息报送稿件草拟；

3. 负责处内公文、会议、行政公章和处长签字章、网站信息、安全等工作管理；

4. 负责科室岗位职责和人员分工等人员管理；

5. 负责处内预算申报、费用报销、绩效申报等经费管理；

6. 负责处内资产物品、审计综合档案和财务审计档案等实物管理；

7. 负责处内年终考核和和绩效发放方案的草拟工作；

8. 负责与上级审计机关、行业协会的沟通和协调；

9. 完成领导交办的其他工作。

二、业务管理类

1. 认真学习贯彻执行上级相关财经法规和学校的各项规章制度；

2. 负责处内财务审计类规章制度、业务流程的草拟；

3. 负责领导干部经济责任审计、预算执行审计、财务收支审计、内部控制审计、科研项目经费审计（审签）、专项审计调查等具体财务审计业务的实施；

4. 负责财务审计发现问题的整改监督工作；

5. 负责对财务审计类委托社会中介机构的监管；

6. 负责财务类审计年度计划、工作总结和信息报送相关部分拟定；

7. 负责财务审计档案的整理、归档等档案管理工作；

8. 完成领导交办的其他业务审计工作。

工程审计科的主要工作职责

1. 认真学习贯彻执行上级相关工程法规和学校的各项规章制度；

2. 负责处内工程审计类规章制度的草拟；

3. 负责科室岗位职责和人员分工；

4. 负责工程项目竣工结算审核、跟踪审计等具体工程审计业务的实施；

5. 负责工程审计发现问题的整改督促工作；

6. 负责对工程审计类委托社会中介机构监管；

7. 负责工程审计年度计划、工作总结、信息报送相关部分的拟定；

8. 负责处内审计人员的后续教育培训工作;

9. 及时完成工程审计资料的立卷、整理、归档工作；

10. 完成领导交办的其他工作。